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2016年、2017年天津专员办连续两年对内部控制情况k5n9展了专项检查,专项检查以内uGC4操作规程和相关制度为依据,hDL6内控执行风险点为导向,对发L5H1的问题认真分析,查找制度上Rq3i漏洞和执行流程上的薄弱环节rbr6有针对性地制定了防控措施,fUt2内控制度和执行进行了进一步RhYT善8KHy